宁波卫生职业技术学院2021年单位预算

  

第一部分单位概况

一、主要职能

宁波卫生职业技术学院承担高等专科学历教育,为社会培养技术技能型卫生技术及健康服务专门人才。承担宁波大市区卫生干部及专业技术人员继续教育,学历教育等培训工作。

二、单位机构设置情况

宁波卫生职业技术学院设党政群团管理部门15个,分别为党委办公室/校长办公室/审计处、党委组织部/党委宣传部/党委统战部、纪委办公室、党委教师工作部/人事处/外事办/港澳台办/离退休工作办公室、党委学工部/学生发展与服务处/就业处、党委人武部/保卫处、工会、团委、妇联、教务处/招生办公室、科研处/地方服务与合作处、质量管理办公室、计划财务处、资产管理与服务处和后勤管理与服务处。另设教学科研教辅单位9个,分别为护理学院、医学技术学院、健康服务与管理学院、公共服务与管理学院、马克思主义学院、继续教育学院、图书信息中心、高职研究所和健康服务研究院。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算22929.69万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:教育支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算22929.69万元,其中:一般公共预算拨款收入13160.59万元,占57.42%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金5663.53万元,占24.69%;事业收入(不含专户资金)656.58万元,占2.86%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入500.00万元,占2.18%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额829.87万元,占3.61%;上年结转收入2119.12万元,占9.24%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算22929.67万元。

(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)19397.41万元、科学技术支出(类)21.89万元、社会保障和就业支出(类)1341.88万元、卫生健康支出(类)523.78万元、住房保障支出(类)1644.71万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出12022.6万元、日常公用支出9198.45万元、项目支出1708.62万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算13635.21万元。收入包括:本年收入13160.59万元, 其中:一般公共预算拨款13160.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转474.62万元, 其中:一般公共预算拨款474.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:教育支出(类)11159.63万元、科学技术支出(类)21.89万元、社会保障和就业支出(类)873.69万元、卫生健康支出(类)370万元、住房保障支出(类)1210万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款13635.21万元,比2020年执行数增加737.41万元,主要原因是生均经费拨款增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)0万元,占0.00%;教育支出(类)11159.63万元,占81.84%;科学技术支出(类)21.89万元,占0.16%;社会保障和就业支出(类)873.69万元,占6.42%;卫生健康支出(类)370万元,占2.71%;住房保障支出(类)1210万元,占8.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)0.00万元,比2020年执行数减少106.25万元,下降100.00%,主要原因是:此类经费项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)0.00万元,比2020年执行数减少98.86万元,下降100.00%,主要原因是:此类经费项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)11159.63万元,比2020年执行数增加1119.55万元,增长11.15%,主要原因是:生均经费拨款增长。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)18.23万元,比2020年执行数增加16.45万元,增长924.16%,主要原因是:此研究经费为2018年结转及2020年立项下达经费,其中2020年11月下达项目经费19万元,建设初期,执行数不高,申请结转资金18.23万元通过2021年初预算下达,此外,由于新增研究项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排新增项目预算。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)0.00万元,比2020年执行数减少12.36万元,下降100.00%,主要原因是:此研究经费为2019年结转及2020年立项下达经费,2020年已全部执行完毕,2021年初预算未安排此类项目经费结转,此外,由于新增研究项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排新增项目预算。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少3.14万元,下降100.00%,主要原因是:此研究经费5万元于2020年11月下达,申请的结转资金1.86万元通过2021年初预算下达,下达为教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项),年初已申请调整为科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项),此外,由于新增研究项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排新增项目预算。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)3.66万元,比2020年执行数减少24.18万元,下降86.85%,主要原因是:此研究经费为2019年及以前年度结转余款,随着项目的推进,结转资金逐步减少,申请的结转资金3.66万通过2021年初预算下达,此外,由于新增研究项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排新增项目预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)223.69万元,比2020年执行数减少31.91万元,下降12.48%,主要原因是:是财力统筹,2021年度安排在财政专户资金列支的预算增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)450.00万元,2021年预算数与上年持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)200.00万元,2021年预算数与上年持平。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)0.00万元,比2020年执行数减少1.82万元,下降100.00%,主要原因是:此类经费项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少69.60万元,下降100.00%,主要原因是:此类经费项目和金额在年初尚未明确,一般在年中安排,年初预算中暂未安排。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)300.00万元,比2020年执行数减少90.35万元,下降23.15%,主要原因是:财力统筹,2021年度安排在财政专户资金列支的预算增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)70.00万元,比2020年执行数减少60.12万元,下降46.20%,主要原因是:财力统筹,2021年度安排在财政专户资金列支的预算增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1200.00万元,比2020年执行数增加100.00万元,增长9.09%,主要原因是:财力统筹,2021年度安排一般公共预算资金列支的预算增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.00万元,2021年预算数与上年持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出12026.59万元,其中:

人员经费9136.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2890.47万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算10.8万元,比上年预算数下降74.28%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算10.8万元,主要用于外聘教师工作餐、日常接待等。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是学校严格落实政府过紧日子要求,主动压减公务接待费预算,减少接待支出。

(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2107.52万元,其中:政府采购货物预算821.37万元、政府采购工程预算544万元、政府采购服务预算742.15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车2辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备7台(套),单位价值100万元及以上专用设备5台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为教务系统升级改造项目。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算645万元;其中纳入绩效评价项目5个,涉及财政拨款预算645万元。

第三部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

9.职业教育(款)高等职业教育(项):指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

10.基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11.应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

13.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

18.就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

宁波卫生职业技术学院2021年单位预算公开表.pdf